2018年度农业发展专项资金自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-05-28 16:48 浏览量: 字体:

 

 

收到《娄底市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》后,我局党组高度重视,成立了我市农业发展专项资金绩效评价工作小组,下设办公室,办公室设财务科。由办公室统一安排2018年度农业专项资金绩效自评工作,现将有关事项汇报如下:

一、单位概况

(一)单位基本情况

娄底市农业委员会综合协调全市农业农村工作,挂中共娄底市委农村工作办公室牌子。主要职责:1.贯彻落实党和国家有关农村工作的方针政策,监督检查农村政策措施贯彻执行情况;负责全市农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。2.会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。3.贯彻执行国家种植业、农产品加工业等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订全市农业发展的政策和规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的规范性文件,推进农业依法行政。4.研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,查处加重农民负担、侵害农民合法权益的重大案(事)件,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订全市农业产业化经营发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。5.负责全市扶贫开发工作,协同有关部门管理扶贫资金和项目,实施扶贫培训计划,抓好市直驻村帮扶和社会扶贫工作。6.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向,与财政部门共同研究,提出市级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合市财政部门开展农业综合开发项目有关工作。7.促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程,研究拟订全市蔬菜产业政策,指导蔬菜生产、科研、流通、加工等一体化工作。8.承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。9.组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、农药、食用菌菌种的许可及监督管理;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;开展有关肥料的监督管理。10.负责组织农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性植物防疫政策建议并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。11.承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。12.管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。13.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。14.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导协调农民教育培训、农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。15.组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。16.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;牵头组织外来物种的监督管理。17.参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作;指导农产品出口基地建设,协助有关部门组织实施农业援外项目。18.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)资金使用和绩效预算情况

2018年,农业发展专项资金总计安排425万,其中,新农村建设安排133万元,粮食生产发展和秋冬农业生产安排139万元,农业产业化和休闲农业发展安排53万元,农业发展和结构调整安排100万元。绩效预算目标为:1、全市粮食生产稳步发展,产量稳定在160万吨左右,高档优质稻面积达到50万亩。2、农产品加工产值增长15%左右,休闲农业营业收入增长10%以上,3、办好5个新农村建设示范村。

二、资金使用及管理情况

(一)资金安排落实,总投入情况分析。

农业发展资金总投入1919.50万元,其中财政资金425万元,自筹资金1494.50万元。

(二)资金实际使用情况分析。

2018年,市财政局以娄财农指〔201875号下达农业发展专项资金,在此项自评抽查中,资金基本到位。主要用于粮食生产和秋冬农业生产办点示范,种粮大户和合作社家庭农户及个人奖励,市级农业龙头企业产业发展,合作社,公司产业结构调整,基础设施建设,市级挂点领导村的新农村建设。

(三)资金管理情况

一是出台了《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》,明确了专项资金的申报与审批,资金审批与下达,奖惩与绩效评价等方面的工作要求。

二是参与实施农业发展项目的单位,基本上制定了专项资金管理办法,并严格按办法管理资金,在抽查的项目中,未发现有挪用、截留、挤占、虚列专项资金支出问题,但有6家单位没有建立专项资金台账,个别等单位没有实行专项资金专项核算。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

2018年度,农业发展专项共分95个子项目,至目前为止,未有原因需调整的项目,所有项目基本完工。但大多数项目未验收。

(二)项目管理情况

农业发展专项项目管理严格按《娄底市本级农业发展专项资金管理办法》管理。

1、申报管理。县市区农业局根据《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》审核其辖区内申报的项目上报,市农业农村局组织专家对县市区申报的项目考察评审,对拟安排的项目予以公示(20万元以上的项目),并商市财政局提出资金安排建议,按程序报市领导批准后下达资金。

2、市县两级对各项目实施单位在项目实施过程中,对项目指导、监督检查、资金使用检查每年不少于2次。

四、资金绩效情况

根据《娄底市本级财政预算绩效管理暂行办法》,市农业农村局落实了各个项目具体实施的主管科室,并制定了项目相关的管理制度,通过加强对项目立项,项目技术方案的评审,强化对项目承担单位业务,技术及财务管理等措施,保证了2018年农业发展专项资金项目的顺利实施,取得了良好的经济效益、社会效益和生效效益。

(一)粮食生产和秋冬农业生产专项资金

1、粮食生产稳定发展。据统计,全年粮食播面402.81万亩,总产160.3万吨。水稻播面287.3万亩,总产129.29万吨。旱粮播面115.51万亩,总产31.01万吨。

2、种植结构不断优化。高档优质稻快速推广。全市播面49.84万亩,同比增加10.02%。杂粮杂豆特色彰显。各地积极兴办或扩建了一批甜糯玉米、彩米、高梁、薏米、子、大豆等特色粮食生产基地。

3、规模经营持续发展。各地以集中育秧、湘米工程、高产创建、秋冬生产等专项示范片建设和粮食适度规模经营专项补助为抓手,引导鼓励粮食适度规模经营。据统计,全市流转耕地30亩以上大户达3097户;合计流转耕地38.06万亩。其中,流转耕地1000亩以上大户35户。双峰县3户大规模种粮大户获2018年度省财政专项扶持(全省50户)。

4、产业融合加快推进。全市粮食加工企业达到300余家,其中规上(年销售收入2000万元以上)30余家,年销售收入亿元以上10余家,年加工大米能力万吨以上企业有10余家。湖南灯塔米业有限公司的“万福香”品牌为我市“农”字号三个中国驰名商标之一。新化县白溪镇有豆制品深加工企业9家,作坊式豆制品加工厂200多家,高蛋白大豆年加工量9000吨。新化县王爷山食品有限责任公司、新化县白溪白水磨豆制品有限责任公司年加工量均达3000吨左右,年产值均达6000万元以上。

(二)农业产业化休闲农业及产业结构调整资金

1、产业规模不断壮大。2018年,全市新增农产品加工企业41家,新增产值64.4亿元;新增国家级龙头企业1家、省级龙头企业9家;新增休闲农业经营主体495家,新增国家星级农庄6家、省星级农庄49家,营业收入增加4.6亿元。

2、产业效益进一步提升。2018年,全市农产品加工业共实现利润20.48亿元,增长28.7%;上交税金6.6亿元,增长42.1%2018年全市休闲农业接待游客达839.3万人次,同比增长15%

3、示范带动进一步增强。2018年,全市农产品加工业共建立和联系基地面积206.7万亩,吸纳就业人员6.11万人,增加0.59万人;休闲农业企业从业人员达2.5万人,发放劳动者报酬7.23亿元,同比分别增长19.5%23.5%

4、产品质量和安全意识进一步加强。农产品加工和休闲农业企业均高度重视安全生产和产品质量的提升,大部分均组建了安全生产工作小组,近年来,无企业发生过安全生产和质量事故。

(三)新农村建设专项资金绩效

1、精品民宿与青石板游步道建设项目为龙湾村美丽乡村建设的亮点工程,以山水实景演出吸引外来游客,带动乡村旅游发展,精品民宿为村集体所有,预计4年可回收投资,增强了造血功能,壮大了集体经济。

2、村级综合服务平台的建设是真正的为民办实事工程,也是村级组织的形象工程,进一步完善了农村基层组织的基础设施,极大地丰富了村民业余文化生活和精神需求,为美丽乡村示范创建打下了坚实的基础。

3、湘莲产业基地项目的建设,完善了产业区基础设施,提高了湘莲种植的规模效益,为乡村旅游打下了良好的基础,社会效益非常明显。湘莲种植平均亩产200斤,亩产值1500-2500元,与粮食种植比较效益凸显在,经济效益可观。村庄绿化、美化了环境,生态效益不言而喻。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

加强已经实施完工项目的后续管理,在适时开展“回头看”活动,征求企业对资金需求,搭建融资平台,开展银企对接活动。

(二)主要做法

1、严格选择项目,择优安排。农业发展专项资金投入,涉及范围广,在安排时突出重点,兼顾平衡。选择效益好,示范带动能力强的项目。

2、严格安排程序,首先,我局下达了农业发展专项项目安排指南,由各县市择优上报,要求项目实施单位填报项目申报表,项目预算绩效目标申报表,县市农业局把好第一关。其次,市农业农村局组织专家对县市上报的项目予以集中评审,筛去了部分不合要求的项目。保留了优秀适宜项目,并且对资金额度在20万元以上的涉企项目项目予以公示,公示期为5个工作日。

3、资金下达,与市财政局商议,对已评审、公示合格的项目,核定资金安排额度,按程序报市政府领导审批。

42018年度农业发展专项资金下达偏迟。

5、农业发展专项资金额度偏少,其他市州最少的也在1200万以上。

6、个别承担项目实施单位的单位财务力量不强,账务处理不规范,不及时。

7、增加农业发展专项经费,至少要安排1500万元以上。

8、适当安排经费,对涉农企业财务人员实行财务管理,会计业务等方面的知识培训。

 

 

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                           20195月20日

 

 

 

 

 

 

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):                                  

项目基本情况     

市级项目主管部门

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市级项目主管部门负责人

罗桂红

联系电话

13007386667

 

 

市级项目主管部门地址

湘中大道(市政府院内5号楼)555

邮编

417000

 

 

项目属性

1.新增项目           2.延续项目   □√

 

 

项目类型

1.基本建设类  □√    其中:新建     扩建          改建 □ 
2.
行政事业类        其中: 采购     修缮     奖励/补贴 □
3.
其他项目类  □√

 

 

 

 

项目起止时间

开始时间

计划:20181

完成时间

计划:2018 12

 

 

实际:2018 3

实际: 2018 12

 

 

项目(用款)单位个数

合计: 66 个;  其中:市: 0 个,县(区): 66 个。

 

 


项目
概况

1.项目实施前概况:①村级综合服务平台有的不适应工作需要,农业面源、点源污染普遍,村级公路路况较差,空新房严重,需整治,村级集体经济不强,产业不旺,有的便民工程不便民,需改造或整合。总之与社会主义新农村有一定的差距,由市委、市政府人大及政府主要领导挂点示范新农村建设,起引导、带动作用,并摸索积累新农村建设经验,再普及推广。②2017年,全市农产品加企业1268家,加工总产值373.3亿元,从业人员5.52万人,休闲农业企业1227家,经营收入21.83亿元,接待游客729.8万人次,从业人员2.08万人。
2.
项目实施依据:中央省市1号文件,《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》,市委、市政府有关政策文件及财政政策。
3.
主要内容:①村级综合服务平台改(新)建,通组公路、民宿改造、游步  、水   道路修复等基础设施建设和产业发展。②推进农产品加工业和休闲农业发展,2018年力争全市农产品加工业产值和休闲农业营业收入分别增长15%10%以上。

 

 

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

 

 

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位:万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额 (万元)              

 

 

到位金额
(万元)

到位率
%

支出金额(万元)

支出率(%

 

 

合计

 

293

1919.50

1919.50

100

1919.50

100

 

 

 

市财政资金

 

293

425

125

100

425

100

 

 

 

其他资金小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①银行贷款

 

 

1494.50

1494.50

100

1494.50

100

 

 

 

  ②单位自筹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述实际支出合计相符,单位:万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

 

 

合 计

293

1919.50

按娄底市市级农业发展专项资金管理办法规定的范围使用:1、粮食生产;2、秋冬农业生产;3、产业结构调整;4、新农村建设;5、休闲农业和农产品加工。

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

项目组织情况 

立项
情况

  1.部门审核立项的项目:95        2.专家评审立项的项目:                
  3.
公开招标立项的项目:
        4.其他方式立项的项目(注明):           

 

 

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

 

 

政府采购

是□否

   

招投标

是□ 否

   

双峰荷叶镇茶花鱼产业发展实行国库集中支付和报账制。

 

 

国库集中支付

是□ 否

 1

资金报账制

是□ 否

 1

 

 

法人负责制

否□

  93

设监理制

是□ 否

    

 

 

合同管理制

是□ 否

  9

其他(填写)

是□ 否□

    

 

 

调整   情况                      

 1.有调整的项目(用款)单位:0
       
其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位0
 2.
实际按要求办理报批手续项目(用款)单位:0 

 

 

 调整内容及原因:

 

 

日常管理、检查情况      

1、项目管理机构:市农业农村局,各县市区农业农村局,具体承担的科(股)室有财务科(股)和粮油科(股),新农村建设科(股)、农产品加工科(股)、产业化指导科(股)、农业环境保护办(股)等科(股)及有关乡镇。

2.
检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等):20194-5月附县市上报的自评报告核查,随机抽取了部分企业项目实施情况,核对项目计划,实际实施情况,财务会计设置情况,项目绩效情况等。

3.
发现问题及整改措施等:个别企业财务处理不规划,资金拨付不及时,效益不优等方面,已提出整改建议。

 

 

 

 

完工验收情况  

已完工项目:95                 其中办理验收手续项目:           

 

 

验收单位:市农业农村局,各县市区农业农村局
验收时间:20195
验收结论:优秀

 

 

项目绩效目标及完成情况    

目标内容
(绩效指标)

完成情况

未完成原因

 

 

2、 建成新农村建设示范村5个,其中3个是市级领导挂点村,2个是省级示范村。

3、 2018年力争全市农产品加工产值增长15%

4、 2018年力争全市休闲农业营业收入增长10%以上。

5、 完成5个新农村示范村建设。

6、 2018年全市农产品加工业产值比2017年增长17.3%,超目标3.3百分点。

7、 2018年全市休闲农业企业营业收入比2017年增长20.9%,超目标10.9个百分点。

 

 

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料

编号

发文时间

 

本单位成立绩效评价小组的文件

关于成立农业发展专项资金绩效自评领导小组的通知

 

2019521

 

项目绩效目标申报材料

农业发展专项资金绩效预算目标申报表

 

 

 

市财政资金下达文件

关于下达2018年市级农业发展资金的通知

娄财农指〔201875

20181229

 

资金管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018258

20181128

 

项目管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018258

20181128

 

项目立项申报的文件材料

各县市区关于申报2018年农业发展专项资金的请示

 

 

 

项目调整的文件资料

无调整

 

 

 

项目完成验收的文件资料

有抽查部分项目资金

 

20195

 

其他佐证材料

有抽查部分项目资金

 

20195

 

 

填表人签名: 罗桂红     

联系电话:13007386667

   2019 5 20

 
                                                   

 


财政专项资金绩效自评共性指标

 

一级

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

投入

20

项目立项

15

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

5

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

5

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

5

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

5

 

到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

2

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

 

及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

2

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

过程

30

业务管理

15

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

4

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术认定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况

评价要点:

4

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

15

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

5

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

产出

20

项目产出

20

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

5

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%

4

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

5

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%

5

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

30

项目效益

30

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

23

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

合计得分

92

 

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