2018年度乡村振兴专项资金自评报告

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-05-29 16:33 浏览量: 字体:

 

收到《娄底市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》后,我局党组高度重视,成立了我市农业发展专项资金绩效评价工作小组,下设办公室,办公室设局财务科。由办公室统一安排2018年度乡村振兴专项资金绩效自评工作,现将有关事项通知如下:

一、单位概况

(一)单位基本情况

娄底市农业委员会综合协调全市农业农村工作,挂中共娄底市委农村工作办公室牌子。主要职责:1.贯彻落实党和国家有关农村工作的方针政策,监督检查农村政策措施贯彻执行情况;负责全市农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。2.会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议,参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。3.贯彻执行国家种植业、农产品加工业等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订全市农业发展的政策和规划并指导实施,参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济的规范性文件,推进农业依法行政。4.研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实,查处加重农民负担、侵害农民合法权益的重大案(事)件,指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理,拟订全市农业产业化经营发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。5.负责全市扶贫开发工作,协同有关部门管理扶贫资金和项目,实施扶贫培训计划,抓好市直驻村帮扶和社会扶贫工作。6.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向,与财政部门共同研究,提出市级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合市财政部门开展农业综合开发项目有关工作。7.促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程,研究拟订全市蔬菜产业政策,指导蔬菜生产、科研、流通、加工等一体化工作。8.承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。9.组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、农药、食用菌菌种的许可及监督管理;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;开展有关肥料的监督管理。10.负责组织农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性植物防疫政策建议并指导实施,指导植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。11.承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。12.管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。13.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。14.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导协调农民教育培训、农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。15.组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。16.制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;牵头组织外来物种的监督管理。17.参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作;指导农产品出口基地建设,协助有关部门组织实施农业援外项目。18.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)资金使用和绩效预算情况

2018年是乡村振兴开局之年,也是我市乡村振兴各项政策、制度规划、制定之年。市委出台了乡村振兴落地十五条措施。围绕这十五条措施,我局和市财政局联系出台了《娄底市级农业发展专项资金管理办法》(娄财农〔2018258号),并明确规定乡村振兴专项资金的使用范围。年度绩效主要考虑:乡村振兴制度,政策框架制定,提出《关于鼓励和支持乡村兴办企业的意见》,《关于推动乡村振兴战略在娄底落地见效的15条具体措施》,力争在年度内项目区产业兴旺,生态宜居,乡村文明,治理有效,生活富裕等方面改善,有所提高。

二、资金使用及管理情况

(一)资金安排落实,总投入情况分析。

乡村振兴总投入2092万元,其中财政资金1000万元,自筹资金1092万元,主要用于市级特色产业园建设、优质农产品示范基地建设、美丽乡村建设、农村环境整治、孙水河流域产业结构调整、乡村振兴规划编制及宣传等方面,由于财政资金的引导投入,社会资本参与乡村振兴的积极性大大提高,资金投入符合我市乡村振兴战略,内部投资结构合理,引导性较强。

(二)资金实际使用情况分析。

2018年,市财政局以娄财农指〔201875号下达乡村振兴专项资金,在此项自评抽查中,所有资金基本到位,如双峰县走马街镇白杨村省级美丽乡村创建资金正在办理拨付手续,尚未到位。

(三)资金管理情况

一是出台了《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》,明确了专项资金的申报与审批,资金审批与下达,奖惩与绩效评价等方面的工作要求。

二是参与实施乡村振兴项目的单位,基本上制定了专项资金管理办法,并严格按办法管理资金,在抽查的项目中,未发现有挪用、截留、挤占、虚列专项资金支出问题,但有2家单位没有建立专项资金台账,个别单位没有实行专项资金专项核算。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况

2018年度,乡村振兴专项共分49个子项目,至目前为止,未有原因需调整的项目,所有项目基本完工,但是,市农业农村局实施的娄底市产业发展规划编制,因公开招投标的时间长,资金下达偏迟(20181231日下达),公开招投标后,由湖南省农业科学研究院单位中标,娄底市乡村振兴产业发展规划仅初稿,尚未通过局专家组评审。

(二)项目管理情况

乡村振兴专项项目管理严格按《娄底市本级农业发展专项资金管理办法》管理。

1、申报管理。县市区农业局根据《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》审核其辖区内申报的项目上报,市农业农村局组织专家对县市区申报的项目考察评审,对拟安排的项目予以公示(20万元以上的项目),商市财政局提出资金安排建议,按程序报市领导同意后下达资金。

2、市县两级对各项目实施单位在项目实施过程中,对项目指导、监督检查、资金使用检查每年不少于2次。

四、资金绩效情况

根据《娄底市本级财政预算绩效管理暂行办法》,市农业农村局落实了各个项目具体实施的主管科室,并制定了项目相关的管理制度,通过加强对项目立项,项目技术方案的评审,强化对项目承担单位业务,技术及财务管理等措施,保证了2018年乡村振兴专项资金项目的顺利实施,取得了良好的经济效益和社会效益。

1、重点支持的14个市级特色产业园,基础设施更加完善,产品质量更加优质,相比较2017年产量提高10%以上,新增产值320万元左右。2、编制娄底市乡村振兴产业发展规划(2019-2025年),对全市乡村产业发展起纲领性、指导性作用,乡村产业发展规划布局、目标,阶段性任务更加明确,明显助力我市产业发展。3、完成了环境整治、美丽乡村建设等13个建设任务,并充分发挥了“四两拨千斤”的作用,拉动了环境整治,美丽乡村建设投入,据统计,相关单位和农民自筹达1040万元。4、品牌建设,通过基地建设,改善土壤有机质,改进产品加工艺,促进产品质量提升,加大品牌宣传,监管力度,参与企业的品牌建设积极性明显提高,在全国农交会、农博会、杭州茶博会、深圳茶博会上,相关产品知明度得到提升。仅渠江薄片在农博会上现场宣传、销售现金收入20万元,签署合同金额达300万元。5、对孙水河流域(白马镇、杨市镇、茅塘镇、龙山森林公园)实行产业结构调整,其中碳汇草种植面积达400亩,效果好,深受游客喜欢。6、和市委宣传部、娄底日报社共同主办乡村文化节,大力宣传乡村文化,促进乡村振兴和谐,使乡村振兴政策进村入户,争取人人都作乡村振兴的参与者。7、编制娄底市乡村产业发展规划(2019-2025年),提出规划期内的我市乡村产业发展思路目标和任务。8、为支持我市产品占有率,特别是新化红茶,我局组织相关企业(13家),参加全国农交会,全国农博会,杭州茶博会(2次),深圳茶博会。同时,在知名报刊、网络媒体、三农网上大力推介新化红茶。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

加强已经实施完工项目的后续管理,在适时开展“回头看”活动,征求企业对资金需求,搭建融资平台,开展银企对接活动。

(二)主要做法

1、严格选择项目,择优安排。乡村振兴专项资金系首次安排投入,涉及范围广,在安排中突出重点,兼顾平衡。选择效益好,示范带动能力强的项目。

2、严格安排程序,首先,我局下达了乡村振兴专项项目安排指南,由各县市择优上报,要求项目实施单位填报项目申报表,项目预算绩效目标申报表,县市农业局把好第一关。其次,市农业农村局组织专家对县市上报的项目予以集中评审,筛去了部分不合要求的项目。保留了优秀合格项目,并且对资金额度在20万元以上的涉企项目项目予以公示,公示期为5个工作日。

3、资金下达,与市财政局商议,对已评审、公示合格的项目,核定资金安排额度,按程序报市政府领导审批。

42018年度资金下达偏迟。

5、乡村振兴专项资金额度偏少,其他市州最少的也在5000万以上。

6、个别承担项目实施单位的单位财务力量不强,账务处理不规范,不及时。

7、增加乡村振兴专项经费,产业振兴专项经费至少要达5000万元。

8、适当安排经费,对涉农企业财务人员实行财务管理,会计业务等方面的知识培训。

 

 

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                           20195月20日

 

 


 

财政专项支出项目基础信息表

填报单位名称(盖章):                                  

项目基本情况     

市级项目主管部门

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市级项目主管部门负责人

罗桂红

联系电话

13007386667

 

 

市级项目主管部门地址

湘中大道(市政府院内5号楼)555

邮编

417000

 

 

项目属性

1.新增项目  □√         2.延续项目  

 

 

项目类型

1.基本建设类  □√    其中:新建     扩建          改建 □ 
2.
行政事业类  □√    其中: 采购     修缮     奖励/补贴 □
3.
其他项目类  □√

 

 

 

 

项目起止时间

开始时间

计划:20181

完成时间

计划:2018 12

 

 

实际:2018 1

实际: 2018 12

 

 

项目(用款)单位个数

合计: 49 个;  其中:市: 7 个,县(区): 42 个。

 

 


项目
概况

1.项目实施前概况:2018年,是乡村振兴开局之年,未出台乡村振兴规章制度和制度框架,没有制订乡村发展的具体政策措施,也没有安排专项经费支持乡村发展,即使是乡村产业发展,仅仅是列入省政府考核范围之内的才适当安排资金。我市由于经费问题,没有制订市级产业园的标准,也没有认定一个市级农业特色产业园;没有专业的优质种苗基地建设,供给侧结构调整不力;优质优势产业发展不强,对稍有名气的农产品品牌建设支持缺乏(如天门香茶叶、渠江薄片、王爷山系列豆制品),企业创建品牌积极性不高;没有制定我市乡村产业发展规划,乡村产业发展有一定的盲目性、自发性,如何发展、怎样发展没有明确目标,农村环境整治不力等方面。
2.
项目实施依据:2018年中央、省市1号文件精神,《关于推动乡村振兴战略在娄底落地见效的15条具体措施》、《娄底市市级农业发展专项资金管理办法》及有关法律法规,财政政策。
3.
主要内容:支持市级特色产业园、优质农产品示范基地、优质种苗工程等基础设施及配套设施建设;市级以上农业品牌(公用品牌,企业品牌,产业品牌)建设;美丽乡村建设;开展农业产业结构调整,乡村振兴宣传及编制乡村产业发展规划及其他方面。

 

 

目资金情况

资金来源

以前年度资金

本年度资金(评价项目的资金使用年度)

 

 

至本年度止累计金额(基建类项目填写,单位:万元)

上年度金额(万元)

预算(计划)
安排(万元)

实际到位
(到达项目单位)

实际支出
(项目单位支出)

结余金额 (万元)              

 

 

到位金额
(万元)

到位率
%

支出金额(万元)

支出率(%

 

 

合计

0

0

2089

2092

100

2092

100.14

 

 

 

市财政资金

0

0

1000

1000

100

1000

100.14

 

 

 

其他资金小计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ①银行贷款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②单位自筹

 

1089

1092

100.14

1092

100.14

 

 

 

 

  ③其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金实际支出明细内容
(至主要末级会计科目)

上年资金
实际支出
(万元)

本年度资金

实际支出
合计应与上述实际支出合计相符,单位:万元

资金支出范围及标准               (按资金管理办法等规定填列)

 

 

合 计

 

2092

(一)支出范围

1、 市级特色产业园建设;

2、 优质农产品示范基地建设;

3、 优质种苗基地建设;

4、 农产品牌建设

5、 休闲农业与电商平台建设

6、 美丽乡村建设

7、 农村环境整治

8、 产业结构调整

9、 乡村振兴宣传

10、      产业发展规划编制

(二)标准,按项目申报审核后的资金计划使用

 

 

1

土地租赁费

0

93

 

 

2

委托业务费

0

90

 

 

3

其他商品和服务支出

0

40

 

 

4

其他资本性服务支出

0

50

 

 

5

其他支出

0

15

 

 

6

基础设施建设

0

806

 

 

7

维修费

0

203

 

 

8

管理费

0

307

 

 

9

品牌建设宣传费

0

276

 

 

10

其他费用

0

212

 

 

项目组织情况 

立项
情况

  1.部门审核立项的项目:36        2.专家评审立项的项目:12              
  3.
公开招标立项的项目:1        4.其他方式立项的项目(注明):              

 

 

实施
情况

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

内容

是否
要求

实际执行
的项目数

备注

 

 

政府采购

是□ 否

  1

招投标

是□ 否

  1

1、乡村振兴产业发展规划编制通过公开招投标及政府采购实施;

2、市农业农村局、市供销社等13个行政事业单位实施的19个项目通过国库集中支付,报账制。

 

 

国库集中支付

是□ 否

 19

资金报账制

是□ 否

 19

 

 

法人负责制

否□

  43 

设监理制

是□ 否

    

 

 

合同管理制

是□ 否

      

其他(填写)

是□ 否□

    

 

 

调整   情况                      

 1.有调整的项目(用款)单位:0
       
其中:按要求应办理报批手续的项目(用款)单位0
 2.
实际按要求办理报批手续项目(用款)单位:0 

 

 

 调整内容及原因:

 

 

日常管理、检查情况      

1. 项目管理机构:市农业农村局,各县市区农业农村局,具体承担的科(股)室有计划科(股),财务科(股)和粮油科(股),新农村建设科(股)、农产品加工科(股)、农业环境保护办(股)等科(股)及有关乡镇。

2.
检查内容(包括检查时间、检查方式、检查结果等):20194-5月附县市上报的自评报告核查,随机抽取了部分企业项目实施情况,核对项目计划,实际实施情况,财务会计设置情况,项目绩效情况等。

3.
发现问题及整改措施等:个别企业财务处理不规划,资金拨付不及时,效益不优等方面。

 

 

 

完工验收情况  

已完工项目:46                 其中办理验收手续项目:           

 

 

验收单位:市农业农村局,各县市区农业农村局
验收时间:20195
验收结论:优秀

 

 

项目绩效目标及完成情况    

目标内容
(绩效指标)

完成情况

未完成原因

 

 

1、 引导建成市级特色产业园14个,产业面积达500亩以上

2、 建成优质种苗基地7

3、 建成优质农产品示范基地4

4、 美丽乡村示范建设3

5、 农村环境整治达标4

6、 编制乡村振兴产业发展规划(2019-2025

7、 品牌和电商平台建设和精准扶贫结合起来,促进农产品销售

完成14

完成7

完成4

万宝镇石塘村,冷水江市泽山镇槐花村,娄底经开区大埠桥办事处西阳村

杨市镇、白马镇、茅塘镇、龙山森林公园

已完成

品牌建设需多年,短期难以形成品牌

 

 

项目评价涉及的文件资料名称

文件资料内容

文件资料名称

文件资料

编号

发文时间

 

本单位成立绩效评价小组的文件

关于成立农业发展专项资金绩效自评领导小组的通知

娄农发〔20198

201953

 

项目绩效目标申报材料

乡村振兴专项资金预算绩效目标的申报表

 

20186

 

市财政资金下达文件

关于下达2018年市级农业发展资金的通知

娄财农指〔201875

20181229

 

资金管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018258

20181128

 

项目管理办法

娄底市市级农业发展专项资金管理办法

娄财农〔2018258

20181128

 

项目立项申报的文件材料

各县市区关于申报2018年农业发展专项资金的请示

 

 

 

项目调整的文件资料

无调整

 

 

 

项目完成验收的文件资料

有抽查部分项目资金

 

20195

 

其他佐证材料

有抽查部分项目资金

 

20195

 

 

 

 

   2019 5 20

 
                                                   

 

 


 

 

财政专项资金绩效自评共性指标

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

投入

20

项目立项

15

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

5

①项目是否按照规定的程序申请设立;

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

5

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

③项目是否为促进事业发展所必需;

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

5

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与项目年度任务数或计划数相对应;

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金落实

5

 

到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

2.5

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

 

及时率

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

2.5

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

过程

30

业务管理

15

管理制度健全性

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

5

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

5

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

②项目调整及支出调整手续是否完备;

③项目合同书、验收报告、技术认定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

项目质量可控性

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况

评价要点:

4

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

财务管理

15

管理制度健全性

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

4

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估认证;

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

4

①是否已制定或具有相应的监控机制;

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

一级指标

二级

指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

产出

20

项目产出

20

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

4

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%

5

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

5

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%

5

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

效果

30

项目效益

30

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

22

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

合计得分

93

 

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